Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINÁRIAS) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS (UFPE). POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO N° 90017/2024. PORTARIA DE CRED…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou AMB COMERCIO LTDA (CNPJ 26.045.471/0001-00) para: aquisicao de material de consumo (luminárias) para atendimento as necessidades da manutencao predial do campus (ufpe). por meio do pregao eletronico n° 90017/2024. portaria de credito nº 1222/2025 - dorc. processo de emp…. Valor global contratado: R$ 66.500,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AMB COMERCIO LTDACNPJ 26.045.471/0001-00
- Processooficial
- 23076.85937/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO , APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 150 W, FLUXO LUMIN… | 62 | R$ 266,00 | R$ 16.492,00 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO , APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 150 W, FLUXO LUMIN… | 188 | R$ 266,00 | R$ 50.008,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.500,00
Faturas
- 638 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.85937/2025-90
valor global após o termo: R$ 66.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697474
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.