Contrato federal · Empenho 2025NE000931 · Comprasnet Contratos
OF 779/2025-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of 779/2025-sgs ch. Valor global contratado: R$ 56.020,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.000820/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE SEM ELEMENTO RADIOPACO , DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, E… | 50.000 | R$ 0,47 | R$ 23.500,00 |
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE SEM ELEMENTO RADIOPACO , DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, E… | 2.000 | R$ 16,26 | R$ 32.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 584,24
- Pagocalculado
- R$ 55.435,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000931 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 584,24 · pago R$ 55.435,76
Faturas
- 3907 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.987,03
- 3.821 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.032,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000931 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000820/2025-71
valor global após o termo: R$ 56.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.