Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS COMPLETOS (CAMAS, COLCHÕES E LENÇÓIS) DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROROUPAS CONFECCOES LTDA (CNPJ 00.556.225/0001-29) para: cujo objeto é a aquisição emergencial de leitos completos (camas, colchões e lençóis) destinados às casas de apoio à saúde indígena (casai) do distrito sanitário especial indígena de porto velho (dsei/pvh). disp.90003/20…. Valor global contratado: R$ 9.560,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PROROUPAS CONFECCOES LTDACNPJ 00.556.225/0001-29
- Processooficial
- 25061.001000/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,00 X 1,60 M,COR COM COR, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, ALTURA 0,40 M, IMPRESSÃO PERSONALIZADAE RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL | 239 | R$ 40,00 | R$ 9.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.560,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.560,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3604 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000236 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000236 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001000/2025-08
valor global após o termo: R$ 9.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697485
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.