Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, INSCRITA NO CNPJ: 07.546.219/0001-30. PROCESSO: 64411.000994/2025-71, CONFORME DIEX REQUISITÓRIO Nº 497…
21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 26.208.040/0001-17) para: aqs de material de consumo para a 21ª companhia de engenharia de construção, inscrita no cnpj: 07.546.219/0001-30. processo: 64411.000994/2025-71, conforme diex requisitório nº 497- aprov/fiscalização/21ª cia e cnst. not…. Valor global contratado: R$ 219,60. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO 160022
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 26.208.040/0001-17
- Processooficial
- 64411.000994/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,60
- Valor globaloficial
- R$ 219,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 18 | R$ 12,20 | R$ 219,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 219,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000059 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000059 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64411.000994/2025-71
valor global após o termo: R$ 219,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.