Contrato federal · Empenho 2025NE001253 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6774256 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/MAG - RELATÓRIO SEI Nº6766…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: consumo: aquisição de materiais de expediente. empenho emitido conforme solicitação - relatório sei nº6774256 e recurso liberado pelo informe dicor/diror/mag - relatório sei nº6766026. proceso sei nº23117.073078/2025-06.. Valor global contratado: R$ 8.067,90. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23117.072592/2024-3
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.067,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.067,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 1.380 | R$ 2,97 | R$ 4.098,60 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 1.310 | R$ 3,03 | R$ 3.969,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.067,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.067,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001253 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.067,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.067,90
Faturas
- 9171 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001253 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.072592/2024-3
valor global após o termo: R$ 8.067,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697575
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.