Contrato federal · Empenho 2025NE000466 · Comprasnet Contratos

2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 00049/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQU…

Name: Contrato 2025NE000466 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou 61.228.539 PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA (CNPJ 61.228.539/0001-97) para: 2025nc001520 - md, de 28 ago 25. aquisição de material de consumo (etiqueta identificação). tipo: ordinário. dispensa 00049/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8343896). *…. Valor global contratado: R$ 1.106,60. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: 61.228.539 PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDACNPJ 61.228.539/0001-97
Processooficial: 60301.001001/2025-75
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00049/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.106,60
Valor globaloficial: R$ 1.106,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/10/2025
Vigênciaoficial: 01/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃOmaterial: polipropileno, cor: branca, tipo cor: leitoso, formato: retangular, comprimento: 55, largura: 32, apresentação: rolo com 1.000 etiquetas, tipo: auto-adesiva, características adicionais: impr…	20	R$ 55,33	R$ 1.106,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.106,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.106,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000466 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.106,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.106,60

Faturas

4 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.106,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000466 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000466 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001001/2025-75
valor global após o termo: R$ 1.106,60 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor61.228.539 PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 697642
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.