Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PREGÃO 92400/2025
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.813.782/0001-20) para: aquisição de material grafico pregão 92400/2025. Valor global contratado: R$ 978,67. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDACNPJ 13.813.782/0001-20
- Processooficial
- 23305.023399/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 978,67
- Valor globaloficial
- R$ 978,67
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAIMPRESSÃO EM GRANDES FORMATOS (CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA) | 4 | R$ 88,00 | R$ 352,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIACONFECÇÃO DE ACABAMENTO I (CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA) | 7 | R$ 59,65 | R$ 417,55 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAIMPRESSÃO PAPEL OFF SET 75G/M², IMPRESSÃO OFF SET 90G/M², IMPRESSÃO PAPEL OFF SET 120G/M², IMPRESSÃO PAPEL OFF SET 150G/M², IMPRESSÃO PAPEL OFF SET 180G/M² E IMPRESSÃO PAPEL OFF SET 240/M². | 24 | R$ 8,10 | R$ 194,40 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAIMPRESSÃO - COUCHÊ LISO/FOSCO 90G/M², IMPRESSÃO - COUCHÊ LISO/FOSCO 115G/M², IMPRESSÃO - COUCHÊ LISO/FOSCO 150G/M², IMPRESSÃO - COUCHÊ LISO/FOSCO 170G/M ², IMPRESSÃO - COUCHÊ LISO/FOSCO 210G/M², IMPRE… | 1 | R$ 14,72 | R$ 14,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 978,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 978,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 978,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 978,67
Faturas
- 2480 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023399/2025-53
valor global após o termo: R$ 978,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697696
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.