Contrato federal · Empenho 2025NE001490 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDROFILA - PROCESSO 25384.001186/2025-44
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 11.463.608/0001-79) para: para atender aquisição de compressa cirúrgica de gaze hidrofila - processo 25384.001186/2025-44. Valor global contratado: R$ 18.850,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 11.463.608/0001-79
- Processooficial
- 25384.001186/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00250/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGaze Uso Em Saúde - modelo: rolo - tipo queijo, c/ dobras e camadas, material: tecido 100% algodão, densidade: cerca de 13 fios / cm2, radiopacidade: sem elemento radiopaco, dimensão fechada: cerca de… | 200 | R$ 94,25 | R$ 18.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.102,73
- Pagocalculado
- R$ 17.747,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001490 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.102,73 · pago R$ 17.747,27
Faturas
- 18522 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001490 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001186/2025-44
valor global após o termo: R$ 18.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697779
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.