Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 66/2025 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 5 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, ITEM 5, CONFORME PROCESSO SE…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: dispensa 66/2025 referente à aquisição de conjunto de 5 lixeiras para coleta seletiva, em polietileno de alta densidade, com capacidade para 60 litros, item 5, conforme processo sei 19958.202340/2025-59.. Valor global contratado: R$ 2.511,20. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOCNPJ 23.612.685/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 400045
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 19958.202340/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.511,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.511,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVAmaterial: polietileno alta densidade, quantidade lixeiras: 5, capacidade: 50, cor: azul, vermelha, verde, amarela e marrom, características adicionais: removíveis, sapata para fixação 1,10m, impressão… | 4 | R$ 627,80 | R$ 2.511,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.511,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.511,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.511,20 · a liquidar R$ 2.511,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9012 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 2.511,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19958.202340/2025-59
valor global após o termo: R$ 2.511,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.