Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
PL-COAE. PREGÃO 90007/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.001975.2025-19. PNAE 2025NC400069 FONT…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.451.121/0001-86) para: pl-coae. pregão 90007/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.001975.2025-19. pnae 2025nc400069 fonte 1133 ptres 230446 plano interno cff53m…. Valor global contratado: R$ 30.249,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.451.121/0001-86
- Processooficial
- 23206.000986.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.249,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.249,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 40 | R$ 17,40 | R$ 696,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 400 | R$ 8,88 | R$ 3.552,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 900 | R$ 28,89 | R$ 26.001,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.469,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.529,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.939,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 16/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.469,48 · a liquidar R$ 6.529,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.939,80
Faturas
- 2552 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.736,28
- 2401 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.337,56
- 2280 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.441,96
- 1963 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.168,40
- 1805 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.771,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986.2024-92
valor global após o termo: R$ 30.249,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697806
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.