Contrato federal · Empenho 2025NE000979 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE (24 RAMAIS) NA PORTA PRINCIPAL DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - DFISIO CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 489/2025 (204…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MAGUS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 17.187.777/0001-00) para: contratação de serviços de terceiros para instalação de interfone (24 ramais) na porta principal do departamento de fisioterapia - dfisio conforme solicitação: dfd nº 489/2025 (2041483). dispensa de licitação - contrataç…. Valor global contratado: R$ 7.361,90. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- MAGUS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 17.187.777/0001-00
- Processooficial
- 23112.034906/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00284/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.361,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.361,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTEIRO ELETRÔNICOPorteiro Eletrônico - componentes: painel abs cor alumínio natural e branca/interfone, tipo sistema: eletrônico, aplicação: sistema de segurança, fonte alimentação: 127/220, consumo energia: 3, caract… | 1 | R$ 7.361,90 | R$ 7.361,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.361,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.361,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000979 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.361,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.361,90
Faturas
- 1697 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.361,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000979 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034906/2025-22
valor global após o termo: R$ 7.361,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.