Contrato federal · Empenho 2025NE001007 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.AUTORIZAÇÃO 2909524 PREGÃO 90076/2024 RL 267/2025. PROCESSO 23089.021032/2023-16.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 12.416.810/0001-02) para: para atender despesas ref. aquisição de material odontologico conf.autorização 2909524 pregão 90076/2024 rl 267/2025. processo 23089.021032/2023-16.. Valor global contratado: R$ 5.658,22. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDACNPJ 12.416.810/0001-02
- Processooficial
- 23089.021032/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.658,22
- Valor globaloficial
- R$ 5.658,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUNHA ODONTOLÓGICACUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO ANATÔMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA | 1 | R$ 184,83 | R$ 184,83 |
| CUNHA ODONTOLÓGICACUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO ANATÔMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA | 1 | R$ 184,83 | R$ 184,83 |
| VERNIZ DENTÁRIOVERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO | 2 | R$ 156,80 | R$ 313,60 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 3 | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 3 | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 5 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 5 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| PASTA ABRASIVAPASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO GRÃOS, TAMANHO GRÃO 1 A 6 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA | 5 | R$ 9,10 | R$ 45,50 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 5 | R$ 187,50 | R$ 937,50 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER | 4 | R$ 87,99 | R$ 351,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.658,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.658,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001007 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.658,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.658,22
Faturas
- 3537 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.658,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001007 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021032/2023-16
valor global após o termo: R$ 5.658,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697965
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.