Contrato federal · Empenho 2025NE002405 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3064/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // DESPACHO 13212580/HVETINHO // 2025ND004685 // 23106.095019/2025-18
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: c.custo: hvet // prot: 1101010501 // aquisicao de material de consumo // req. 3064/2025 pregao 90017/2024-unb // despacho 13212580/hvetinho // 2025nd004685 // 23106.095019/2025-18. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 23106.095019/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOFLURANOISOFLURANO, APRESENTAÇÃO ANESTÉSICO INALATÓRIO | 21 | R$ 325,00 | R$ 6.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002405 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.825,00
Faturas
- 820935 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002405 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.095019/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697967
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.