Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90034/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 18758 DO MPV - COORDENACAO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM MEDICINA VETERINARIA, CLINICA E REPRODUCAO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: empenho do pregao 90034/2025 para atender ao pedido 18758 do mpv - coordenacao do curso de pos-graduacao em medicina veterinaria, clinica e reproducao. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): mpv.cmv@id.…. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 23069.181818/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 15 | R$ 22,00 | R$ 330,00 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE INFECTANTE, TIPO RISCO RISCO BIOLÓGICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO,… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 33,35
- Pagocalculado
- R$ 536,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 33,35 · pago R$ 536,65
Faturas
- 822 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181818/2025-91
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.