Contrato federal · Empenho 2025NE001638 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3027619 DO PROCESSO 23089.028960/2025-73, AQUISIÇÃO DE CANECAS COM PERSONALIZAÇÃO PARA O CONGRESSO DO PPG EM BIOLOGIA ESTRUTURAL E FUNCIONAL, DISPENSA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 45.289.108 JOSE HENRIQUE CHAIM (CNPJ 45.289.108/0001-84) para: autorizacao de empenho no doc 3027619 do processo 23089.028960/2025-73, aquisição de canecas com personalização para o congresso do ppg em biologia estrutural e funcional, dispensa 660/2025 (sei nº 3027614), rl 442/2025,…. Valor global contratado: R$ 857,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 45.289.108 JOSE HENRIQUE CHAIMCNPJ 45.289.108/0001-84
- Processooficial
- 23089.028960/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00660/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 857,50
- Valor globaloficial
- R$ 857,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECAcapacidade: 200, características adicionais: formato redondo com alça lateral de chapa de alumí, cor: prateado, material: alumínio, uso: merenda escolar | 25 | R$ 34,30 | R$ 857,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 857,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 857,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001638 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 857,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 857,50
Faturas
- 22 · emitida 26/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001638 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028960/2025-73
valor global após o termo: R$ 857,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697977
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.