Contrato federal · Contrato 00098/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PARA O CAMPUS DA UNIVASF EM SÃO RAIMUNDO NONATO/PI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO…

Name: Contrato 00098/2018 — FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SERVVALE SERVICOS GERAIS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA (CNPJ 09.676.022/0001-40) para: contratação de serviços de apoio administrativo,para o campus da univasf em são raimundo nonato/pi, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 1.000.901,00. Vigência de 22/03/2018 a 22/11/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
Unidade (UASG)oficial: FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
Local da unidadeoficial: PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
Fornecedoroficial: SERVVALE SERVICOS GERAIS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDACNPJ 09.676.022/0001-40
Processooficial: 23402.002057/2017-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00066/2017
Valor inicialoficial: R$ 1.000.901,00
Valor globaloficial: R$ 1.000.901,00
Valor acumuladooficial: R$ 2.001.802,00
Assinaturaoficial: 22/03/2018
Publicaçãooficial: 28/03/2018
Vigênciaoficial: 22/03/2018 a 22/11/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 47.241,40	R$ 47.241,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	1	R$ 51.642,60	R$ 51.642,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	3	R$ 119.722,80	R$ 359.168,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE	1	R$ 50.016,00	R$ 50.016,00
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 65.845,40	R$ 65.845,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	8	R$ 53.373,40	R$ 426.987,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 777.586,30
A liquidarcalculado: R$ 88.218,64
Liquidadocalculado: R$ 3.747,44
Pagocalculado: R$ 584.295,54

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000043 · 29/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 239.319,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239.319,39
2018NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800177 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800258 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800570 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 95.323,41 · a liquidar R$ 88.218,64 · liquidado R$ 1.352,69 · pago R$ 5.752,08
2018NE800956 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800121 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800188 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800388 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000176 · 09/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.921,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.921,92
2021NE000442 · 19/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.636,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.588,86
2021NE000679 · 30/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000107 · 18/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 335.385,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.394,75 · pago R$ 319.713,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 05/07/2019
SUPRESSÃO EM 45% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 098/2018-UNIVASF, QUE CORRESPONDE O VALOR DE R$446.303,20.
valor global após o termo: R$ 446.303,20 · vigência até 22/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 22/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12MESES DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO 098/2018.
valor global após o termo: R$ 446.303,20 · vigência até 22/11/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 02/06/2020
ACRÉSCIMO EM 14,29% DO VALOR INICIAL DOCONTRATO Nº 098/2018 - UNIVASF.
valor global após o termo: R$ 86.219,04 · vigência até 22/11/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 20/11/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, A INDICAÇÃO DAPORCENTAGEM DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DECORRENTEDA ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS REALIZADANO SEGUNDO TERMO ADITIVO, A CONVALIDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE UM POSTO DE PORTEIRO NOTURNO 12X36H EA RETIFICAÇÃO DA PORCENTAGEM DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 86.219,04 · vigência até 22/11/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 21/06/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE RECEPCIONISTA, PERFAZENDO-SE NUM AUMENTO PERCENTUAL DE 5,14% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO.
valor global após o termo: R$ 1.000.901,00 · vigência até 22/11/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 22/11/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 98/2018 - UNIVASF/SERVVALE
valor global após o termo: R$ 1.000.901,00 · vigência até 22/11/2022

FornecedorSERVVALE SERVICOS GERAIS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 69798
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.