Contrato federal · Empenho 2025NE000679 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ADEQUAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL E GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INF…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA (CNPJ 74.446.949/0001-56) para: contratação de serviços comuns de engenharia, compreendendo a adequação predial com fornecimento e instalação de gradil e grades de proteção, bem como a execução de serviços de infraestrutura, cabeamento estruturado e in…. Valor global contratado: R$ 95.320,90. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDACNPJ 74.446.949/0001-56
- Processooficial
- 23305.020760.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00186/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.320,90
- Valor globaloficial
- R$ 95.320,90
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO ENGENHARIA - SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 95.320,90 | R$ 95.320,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.162,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.162,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000679 · 20/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.162,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.162,24
Faturas
- 201047 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.162,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000679 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020760.2025-71
valor global após o termo: R$ 95.320,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.