Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90002/2025 DA UASG 160491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (EEFD) DA UFRJ: REFORMA E MANUTENÇÃO NOS VESTIÁRIOS DOS BLOCOS E E…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 27.819.676/0001-68) para: adesão ao pregão 90002/2025 da uasg 160491, para atender as necessidades da escola de educação física e desportos (eefd) da ufrj: reforma e manutenção nos vestiários dos blocos e e c da eefd – campus fundão. Valor global contratado: R$ 149.204,27. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 27.819.676/0001-68
- Processooficial
- 23079/240853/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149.204,27
- Valor globaloficial
- R$ 149.204,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAServiço Engenharia | 187.419 | R$ 0,80 | R$ 149.204,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.204,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149.204,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 03/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 149.204,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.204,27
Faturas
- 2407 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89.522,25
- 2357 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.682,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079/240853/2025-31
valor global após o termo: R$ 149.204,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.