Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA DA UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 21.896.864/0001-03) para: para atender as necessidades da escola de educacao fisica da ufrj. Valor global contratado: R$ 8.950,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDACNPJ 21.896.864/0001-03
- Processooficial
- 23079.261402/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 1 | R$ 8.950,00 | R$ 8.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 523,57
- Pagocalculado
- R$ 8.426,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 523,57 · pago R$ 8.426,43
Faturas
- 1055 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.261402/2025-37
valor global após o termo: R$ 8.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.