Contrato federal · Empenho 2025NE001022 · Comprasnet Contratos
(2025RM002325)- PR: 90011/2025 PLANO DE ACAO: CER003 GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO CAMPUS ERECHIM. PROCESSO LICITACAO 23205.012782/2025-95. SOLICITANTE: ERECHIM (10.44). EM C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: (2025rm002325)- pr: 90011/2025 plano de acao: cer003 gestão das atividades e serviços do campus erechim. processo licitacao 23205.012782/2025-95. solicitante: erechim (10.44). em caso de discordancia utilizar especificac…. Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23205.030510/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTEBOL SOÇAITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA 15 COM TRATAMENTO UV, MEDIDAS DE 7,5 CM X 2 , | 2 | R$ 270,00 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001022 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540,00
Faturas
- 3987 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001022 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030510/2025-77
valor global após o termo: R$ 540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698088
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.