Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO 206/2025 - Nº DA CONTRATACAO JUNTO AO PNCP: 648/2025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOMONITORAMENTO PARA O IFRS CAMPUS BENTO GONCALVES - PROCESSO 23360.0…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: dispensa de licitacao 206/2025 - nº da contratacao junto ao pncp: 648/2025 - aquisicao de equipamentos para videomonitoramento para o ifrs campus bento goncalves - processo 23360.001519/2025-88 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.489,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23360.001519/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00648/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.489,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.489,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: hd purple, capacidade: 8, aplicação: equipamentos de segurança eletrônica - cftv, características adicionais: modelo de referência: wd82purz, memória cache: 256 | 1 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.489,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.489,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.489,00 · a liquidar R$ 1.489,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1158 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.489,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001519/2025-88
valor global após o termo: R$ 1.489,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.