Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 30.351.303/0001-10) para: empenho para aquisicao de material eletrico para o ifrs campus erechim. req. de empenho 05/2025. pe 90037/2024. uasg 158141. p: 23363.000442/2025-07. Valor global contratado: R$ 104,10. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 30.351.303/0001-10
- Processooficial
- 23363.000442/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,10
- Valor globaloficial
- R$ 104,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO TERMINALBLOCO TERMINAL, TIPO CONECTOR FRONTAL, APLICAÇÃO PLACA AQUISIÇÃO DE DADOS, TIPO TERMINAIS DE PARAFUSO, USO MÓDULOS D-SUB DE 37 PINOS | 100 | R$ 0,21 | R$ 21,00 |
| DISPOSITIVO LOGICODISPOSITIVO LOGICO, TIPO ASSISTENTE VIRTUAL (SMART SPEAKER), COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL ANDROIDE IOS, COMPONENTES ADICIONAIS AUTO FALANTES E MICROFONES INTEGRADOS, CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH,… | 3 | R$ 27,70 | R$ 83,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,10
Faturas
- 916 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 104,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698353
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.