Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E INSUMOS PARA RAÇÕES, CONFORME ATA 40/2025; REGISTRO DE PREÇOS 01/2025
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ARRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 32.847.567/0001-94) para: referente a aquisição de ração e insumos para rações, conforme ata 40/2025; registro de preços 01/2025. Valor global contratado: R$ 1.820,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- ARRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 32.847.567/0001-94
- Processooficial
- 23276.000569/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.820,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO COELHORAÇÃO COELHO, COMPONENTES UMIDADE/PROTEÍNA BRUTA/EXTRATO ETÉREO/MATÉRIA FI-, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 3 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,35 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRI… | 200 | R$ 2,50 | R$ 500,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES FENO E PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO BOVINO FASE INICIAL- BEZERRO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.18%, APRESENTAÇÃO PELETIZADA | 12 | R$ 110,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.820,00
Faturas
- 000.002.701 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000569/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698423
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.