Contrato federal · Empenho 2025NE001861 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5032 DO HCV. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS. (SRP 90022/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.742.700/0001-00) para: pedido 5032 do hcv. prazo de entrega: 60 dias. (srp 90022/2025).. Valor global contratado: R$ 27.695,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.742.700/0001-00
- Processooficial
- 23110.017728/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.695,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.695,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOSADOR USO VETERINÁRIOTOSADOR USO VETERINÁRIO, TIPO LÂMINA AÇO CARBONO, COMPONENTES MÍN 2 VELOCIDADES (PELO MENOS 1 SUPERIOR 3000), COMPONENTES ADICIONAIS C/ ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, C/ CABO MÍNIMO 3 M… | 10 | R$ 1.170,00 | R$ 11.700,00 |
| BOMBA DE INFUSÃOBOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO VOLUMÉTRICAS (LINEAR), VAZÃO 0,1 A 1500 ML/H, ADMINISTRAÇÃO ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, CAR… | 5 | R$ 3.199,00 | R$ 15.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.695,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.695,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001861 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.695,00 · a liquidar R$ 27.695,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1293/1575 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001861 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.017728/2025-95
valor global após o termo: R$ 27.695,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698481
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.