Contrato federal · Contrato 00149/2025 · Comprasnet Contratos
SOFTWARE PARA ORCAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTENDO OS SEGUINTES MÓDULOS: MÓDULO ORÇAMENTO, BASES ADICIONAIS PARA A DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS GUARULHOS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 3F LTDA (CNPJ 23.484.444/0001-45) para: software para orcamentação de obras e serviços de engenharia contendo os seguintes módulos: módulo orçamento, bases adicionais para a divisão de infraestrutura do campus guarulhos da universidade federal de são paulo. Valor global contratado: R$ 3.996,00. Vigência de 03/11/2025 a 02/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 3F LTDACNPJ 23.484.444/0001-45
- Processooficial
- 23089.014488/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00510/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.996,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 02/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 3.996,00 | R$ 3.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 377,62
- Pagocalculado
- R$ 3.618,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000771 · 28/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 377,62 · pago R$ 3.618,38
Faturas
- 11150 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.996,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698546
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.