Contrato federal · Empenho 2025NE000256 · Comprasnet Contratos
2025NC000788 - MD, DE 19 MAI 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE COMPRA AUTORIZADA CONF…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.566.043/0001-64) para: 2025nc000788 - md, de 19 mai 25. aquisição de material de consumo (material de limpeza e produtos de higienização). tipo: ordinário. srp 90012/2024 desta uge compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op aco…. Valor global contratado: R$ 1.321,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 02.566.043/0001-64
- Processooficial
- 60301.000710/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.321,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.321,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 50 | R$ 26,42 | R$ 1.321,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.321,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.321,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000256 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.321,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.321,00
Faturas
- 3455 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.321,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000256 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000710/2025-33
valor global após o termo: R$ 1.321,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.