Contrato federal · Empenho 2022NE000219 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO PARA SPRF-GO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 (SPRF-GO) E DECISÃO ADMINISTRATIVA 365 (43187573). PROCESSO SEI 08662.002750/2022-58.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ATACADISTA DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 29.815.798/0001-01) para: aquisição de panos de prato para sprf-go, conforme pregão eletrônico nº 4/2022 (sprf-go) e decisão administrativa 365 (43187573). processo sei 08662.002750/2022-58.. Valor global contratado: R$ 438,00. Vigência de 01/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ATACADISTA DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 29.815.798/0001-01
- Processooficial
- 08662.002750/2022-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,00
- Valor globaloficial
- R$ 438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2022
- Publicaçãooficial
- 01/09/2022
- Vigênciaoficial
- 01/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 100 | R$ 4,38 | R$ 438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 438,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000219 · 01/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000219 · 01/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.002750/2022-58
valor global após o termo: R$ 438,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698565
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.