Contrato federal · Empenho 2025NE000979 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, ATA Nº 156/2025, PREGAO Nº 90021/2025, PROC: 23107.015300/2025-67
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou ICS INTEGRACAO, CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 61.240.535/0001-24) para: empenho referente a servico de fornecimento e instalacao de pelicula de controle solar, ata nº 156/2025, pregao nº 90021/2025, proc: 23107.015300/2025-67. Valor global contratado: R$ 632,55. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ICS INTEGRACAO, CAPACITACAO E SOLUCOES LTDACNPJ 61.240.535/0001-24
- Processooficial
- 23107.015300/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 632,55
- Valor globaloficial
- R$ 632,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOPelícula, tipo linha profissional arquitetônica G5,não refletiva, cor grafite; redução de raios UV em 95% (mínimo); anti-risco; remoção no que couber e inst alação; Aplicação sem emendas; | 4.681.987 | R$ 80,89 | R$ 3.787,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.912,79
- A liquidarcalculado
- R$ 6.468,74
- Liquidadocalculado
- R$ 727,86
- Pagocalculado
- R$ 19.716,19
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000979 · 07/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.422,88 · a liquidar R$ 6.468,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.954,14
- 2025NE000959 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.527,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.527,81
- 2025NE001164 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.479,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 492,13 · pago R$ 1.987,77
- 2025NE001128 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000961 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001163 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 235,73 · pago R$ 246,47
- 2025NE001284 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 83 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.404,06
- 67 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.740,15
- 61 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.581,41
- 52 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.160,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000979 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.015300/2025-67
valor global após o termo: R$ 632,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698607
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.