Contrato federal · Contrato 00322/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS PERTENCENTES AOS NOVOS CAMPI DO IFRN (UMARIZAL, TOUROS E SÃO MIGUEL), A SE…

Name: Contrato 00322/2025 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 11.505.498/0001-60) para: contratação de serviços e serviços de limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliárias pertencentes aos novos campi do ifrn (umarizal, touros e são miguel), a serem executados com regime de dedicação e…. Valor global contratado: R$ 417.142,80. Vigência de 31/10/2025 a 31/10/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 11.505.498/0001-60
Processooficial: 23421.003591/2025-88
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00181/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 391.836,24
Valor globaloficial: R$ 417.142,80
Valor acumuladooficial: R$ 437.142,54
Assinaturaoficial: 31/10/2025
Publicaçãooficial: 04/11/2025
Vigênciaoficial: 31/10/2025 a 31/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	3.000	R$ 25,93	R$ 77.790,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	14.304	R$ 4,28	R$ 61.257,61
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	3.000	R$ 25,93	R$ 77.790,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	14.304	R$ 4,28	R$ 61.257,60
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA. CAMPUS SÃO MIGUEL. PISOS FRIOS - BANHEIROS (ÁREA COM INSALUBRIDADE)	3.000	R$ 25,93	R$ 77.790,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA. CAMPUS SÃO MIGUEL. PISOS FRIOS	14.304	R$ 4,28	R$ 61.257,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 133.810,01
A liquidarcalculado: R$ 133.810,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,01

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000707 · 30/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 81.088,03 · a liquidar R$ 81.088,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000303 · 22/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.544,40 · a liquidar R$ 10.544,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,01
2026NE000468 · 07/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.177,58 · a liquidar R$ 42.177,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2600000000879 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 11.587,30
2600000000877 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000000878 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 11.587,30
2600000000793 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000000794 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000000795 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000753 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000754 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000727 · emitida 05/08/2026 · Pagamento ParcialR$ 11.587,30
2600000000619 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000000622 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000000617 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,30
2600000000545 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,80
2600000000544 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,80
2600000000543 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,80
549 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
550 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
548 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000461 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000459 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000458 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000407 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000408 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000409 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000280 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000255 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000254 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000173 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000174 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2600000000172 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2500000000018 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2500000000019 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34
2500000000017 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.884,34

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00145/2026 · 26/05/2026
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 322/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
valor global após o termo: R$ 417.142,80 · vigência até 31/10/2026
Termo Aditivo 00277/2026 · 13/08/2026
ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) DO CONTRATO Nº 322/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 417.142,80 · vigência até 31/10/2026

FornecedorPROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 698621
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 22:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.