Contrato federal · Empenho 2025NE001050 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ROMESTUR - SERVICO DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 10.667.812/0001-49) para: contratação de de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para serviços contínuos transporte eventual de alunos e servidores, de acordo com a demanda, em deslocamentos para visitas técnicas, aferi…. Valor global contratado: R$ 44.900,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROMESTUR - SERVICO DE TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 10.667.812/0001-49
- Processooficial
- 23810.000454/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00347/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 89.800,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFRETAMENTO - FRETAMENTO | 2.000 | R$ 9,98 | R$ 19.960,00 |
| FRETAMENTOFRETAMENTO - FRETAMENTO | 2.000 | R$ 12,47 | R$ 24.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.701,15
- A liquidarcalculado
- R$ 41.236,11
- Liquidadocalculado
- R$ 3.487,85
- Pagocalculado
- R$ 3.977,19
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001050 · 29/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.046,15 · a liquidar R$ 718,37 · liquidado R$ 3.487,85 · pago R$ 1.839,93
- 2026NE000585 · 30/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 42.655,00 · a liquidar R$ 40.517,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.137,26
Faturas
- 3485 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.855,63
- 3413 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.529,48
- 3226 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.840,76
- 3229 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.848,43
- 3201 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.487,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001050 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23810.000454/2025-16
valor global após o termo: R$ 44.900,00 · vigência até 31/10/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/08/2026
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO CONSOLIDAR O HISTÓRICO CONTRATUAL, CONVALIDAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME OS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS: 1.1.1. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA: FIRMADA POR MEIO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE001050,…
valor global após o termo: R$ 44.900,00 · vigência até 31/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698651
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.