Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE. 1. SUPORTE FIXACAO PROJETOR, MATERIAL FERRO, FORMATO DISCO E TUBO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 38 CM, TIPO HASTES AJUSTAVEIS, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou LUCAS O. SANTOS LTDA (CNPJ 51.643.485/0001-72) para: material permanente. 1. suporte fixacao projetor, material ferro, formato disco e tubo, comprimento 30 cm, largura 38 cm, tipo hastes ajustaveis, tratamento superficial anticorrosivo, acabamento superficial pintura eletr…. Valor global contratado: R$ 17.114,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- LUCAS O. SANTOS LTDACNPJ 51.643.485/0001-72
- Processooficial
- 23875.002700/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90157/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.114,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.114,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL FERRO, FORMATO DISCO E TUBO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 38 CM, TIPO HASTES AJUSTÁVEIS, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁ… | 40 | R$ 427,85 | R$ 17.114,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.114,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.114,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.114,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.114,00
Faturas
- 327 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.002700/2025-10
valor global após o termo: R$ 17.114,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.