Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DO CURSO EDIFICAÇÕES, MECANICA E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90016/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para do curso edificações, mecanica e infraestrutura do campus curitiba, pe 90016/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.019102/2025-29. Valor global contratado: R$ 151,63. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23411.019102/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151,63
- Valor globaloficial
- R$ 151,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/ 8 POL POL, ESPESSURA 1/4 POL. MM | 5 | R$ 2,99 | R$ 14,95 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL | 10 | R$ 1,08 | R$ 10,80 |
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR PRETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO 12 POL | 12 | R$ 10,49 | R$ 125,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8,88
- Pagocalculado
- R$ 142,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8,88 · pago R$ 142,75
Faturas
- 2897 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019102/2025-29
valor global após o termo: R$ 151,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698741
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.