Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADARA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE REDE MULTIUSUARIO AVISION AD370WN, DESTINADO A PRO - REITORIA DE GRADUACAO (PR-1) , PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVID…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (CNPJ 19.729.347/0001-06) para: despesa empenhadara para aquisição de 01 (um) scanner de rede multiusuario avision ad370wn, destinado a pro - reitoria de graduacao (pr-1) , para apoio e desenvolvimento das atividades de educacao a distancia (ead). Valor global contratado: R$ 5.840,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDACNPJ 19.729.347/0001-06
- Processooficial
- 23079.255041/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERtipo: mesa, cromatismo: monocromático, tensão alimentação: 110/220, profundidade bit: 24, resolução digitalização hardware: 1200 x 1200, resolução digitalização ótica: 600 x 600, resolução digitalizaç… | 1 | R$ 5.840,00 | R$ 5.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.840,00
Faturas
- 1415 · emitida 22/10/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 5.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255041/2025-90
valor global após o termo: R$ 5.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.