Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPDI - PROC 23238003233/2025-42 CARONA PR 90001/2024- UG 158126
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: atender despesas iffar campus svs - dpdi - proc 23238003233/2025-42 carona pr 90001/2024- ug 158126. Valor global contratado: R$ 4.130,40. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23238003233/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.130,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.130,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 350 CM, LARGURA 70 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL | 20 | R$ 113,77 | R$ 2.275,40 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 90 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS | 50 | R$ 37,10 | R$ 1.855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.337,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.337,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.337,60 · a liquidar R$ 2.337,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227,40
- 14 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 568,85
- 1943 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111,30
- 1893 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.113,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003233/2025-42
valor global após o termo: R$ 4.130,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698767
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.