Contrato federal · Empenho 2025NE000992 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E CIRÚRGICOS. DFD 459/2025 2032169. PROCESSO ORIGEM: 23112.033948/2025-46 - 2025DI00258.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CARESHOP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 39.379.966/0001-17) para: aquisição de material médicos e cirúrgicos. dfd 459/2025 2032169. processo origem: 23112.033948/2025-46 - 2025di00258.. Valor global contratado: R$ 230,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CARESHOP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 39.379.966/0001-17
- Processooficial
- 23112.033948/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00258/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,00
- Valor globaloficial
- R$ 230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - altura: 80, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde, capacidade: 50, características adicionais: com inscrição conforme modelo e solda contínua, cor: branco leitoso, es… | 1 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000992 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,00
Faturas
- 001125 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000992 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000992 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.033948/2025-46
valor global após o termo: R$ 230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698807
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.