Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 91007/2024 - UASG 158123 E PROCESSO 23225.002439/2025-02.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou 2 FIT COMERCIAL LTDA (CNPJ 42.033.566/0001-60) para: aquisição de material esportivo para o campus juiz de fora do ifsudestemg, conf. p.e. 91007/2024 - uasg 158123 e processo 23225.002439/2025-02.. Valor global contratado: R$ 1.969,60. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 2 FIT COMERCIAL LTDACNPJ 42.033.566/0001-60
- Processooficial
- 23225.002439/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.969,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.969,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNISBOLA DE TÊNIS, MATERIAL BORRACHA REVESTIDA COM FELTRO, PESO 56 A 59,4 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 20 | R$ 7,68 | R$ 153,60 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL ALGODÃO/NYLON, COR VERDE E BRANCA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIDAS 183CM X 15,25CM, COM SUPORTE | 8 | R$ 227,00 | R$ 1.816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.969,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.969,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.969,60 · a liquidar R$ 1.969,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 396 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.969,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.002439/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.969,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.