Contrato federal · Empenho 2025NE000628 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 539/2025/COL-DPLAD (SEI 2814468), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou S. ALMEIDA LTDA (CNPJ 07.933.407/0001-10) para: empenho para atender despesa com aquisição de material para copa e cozinha, conforme solicitação de empenho 539/2025/col-dplad (sei 2814468), devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas…. Valor global contratado: R$ 117,50. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- S. ALMEIDA LTDACNPJ 07.933.407/0001-10
- Processooficial
- 23243.002395/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117,50
- Valor globaloficial
- R$ 117,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 50 | R$ 2,35 | R$ 117,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 117,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000628 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117,50
Faturas
- 2069 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000628 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002395/2025-94
valor global após o termo: R$ 117,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698987
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.