Contrato federal · Contrato 00244/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LINKS MPLS, INTERNET DEDICADA E ACESSO DETERMINISTICO E1 PARA ATENDIMENTO DAS REDES DE COMUNICAÇÃO DO COMAER.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação emergencial de links mpls, internet dedicada e acesso deterministico e1 para atendimento das redes de comunicação do comaer.. Valor global contratado: R$ 40.345.425,12. Vigência de 30/11/2025 a 30/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 67106.002586/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00795/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 40.345.425,12
- Valor globaloficial
- R$ 40.345.425,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/11/2025 a 30/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 17.483,15 | R$ 209.797,80 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 730.391,81 | R$ 8.764.701,72 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 76.524,77 | R$ 918.297,24 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 1.270.055,47 | R$ 15.240.665,64 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 156.954,79 | R$ 1.883.457,48 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 199.574,74 | R$ 2.394.896,88 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 137.313,43 | R$ 1.647.761,16 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 411.194,03 | R$ 4.934.328,36 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 362.626,57 | R$ 4.351.518,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.804.918,04
- A liquidarcalculado
- R$ 7.823.187,87
- Liquidadocalculado
- R$ 575.948,95
- Pagocalculado
- R$ 21.405.781,22
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE009992 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 81.264,42 · a liquidar R$ 81.264,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000279 · 09/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.932.165,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.932.165,28
- 2026NE005904 · 24/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.224.206,08 · a liquidar R$ 2.224.206,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000547 · 19/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.240.400,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.240.400,72
- 2026NE002576 · 07/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.621.918,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 74.933,74 · pago R$ 6.546.984,40
- 2026NE004734 · 15/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.297.606,45 · a liquidar R$ 5.491.877,84 · liquidado R$ 501.015,21 · pago R$ 5.304.713,40
- 2025NE009879 · 26/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.451,55 · a liquidar R$ 14.451,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000538 · 19/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.381.517,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.381.517,42
- 2026NE008200 · 13/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.304,24 · a liquidar R$ 11.304,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE008244 · 14/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 83,74 · a liquidar R$ 83,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.