Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
*2025NC15863*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO*64284.011996/2025-99*MATERIAL PINTURA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.282.669/0001-91) para: *2025nc15863*enocp*2º sgt r1 josenildo*64284.011996/2025-99*material pintura*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 268,29. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.282.669/0001-91
- Processooficial
- 64284.011996/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 268,29
- Valor globaloficial
- R$ 268,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA EPÓXI, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE CFC, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO | 1 | R$ 198,50 | R$ 198,50 |
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO BRILHANTE, COR VERDE BANDEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃ… | 1 | R$ 60,09 | R$ 60,09 |
| BANDEJA PINTURABANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM | 2 | R$ 4,85 | R$ 9,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 268,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 268,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268,29
Faturas
- 1202 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011996/2025-99
valor global após o termo: R$ 268,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699136
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.