Contrato federal · Contrato 00765/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO PARA A REALIZA…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou WERFEN MEDICAL LTDA (CNPJ 02.004.662/0003-27) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços contínuos de disponibilização de 02 (dois) equipamentos automáticos novos e de primeiro uso para a realização de exames para determinação de gasom…. Valor global contratado: R$ 1.498.284,00. Vigência de 31/12/2025 a 30/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WERFEN MEDICAL LTDACNPJ 02.004.662/0003-27
- Processooficial
- 23537.017343/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.449.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.498.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.449.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 30/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | 36 | R$ 3.519,00 | R$ 126.684,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO° | 180.000 | R$ 7,62 | R$ 1.371.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 421.947,00
- A liquidarcalculado
- R$ 110.432,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 311.515,00
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002356 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.853,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.853,00
- 2026NE000586 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.954,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.954,00
- 2026NE001023 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.110,00
- 2026NE000744 · 10/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
- 2026NE001900 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.428,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.428,00
- 2026NE001322 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
- 2026NE002126 · 24/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
- 2026NE002551 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.798,00
- 2026NE002717 · 19/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
- 2026NE003170 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.972,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.972,00
- 2026NE003398 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.800,00
- 2026NE004110 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 3.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE004594 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.116,00 · a liquidar R$ 50.116,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE004687 · 12/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 3.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005507 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.116,00 · a liquidar R$ 50.116,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005679 · 15/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 3.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 21/09/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE AO CONTRATO 765/2025, A PARTIR DE 08/09/2026, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). DE ACORDO COM DOCUMENTO SEI Nº (65058310), O FORNECEDOR CONCEDEU UM DESCONTO SOBRE O VALOR DO ÍNDICE, FIRMADO EM 3,5%.
valor global após o termo: R$ 1.498.284,00 · vigência até 30/12/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699161
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.