Contrato federal · Empenho 2025NE001088 · Comprasnet Contratos
SIA 18365 CME
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 18.836.913/0001-08) para: sia 18365 cme. Valor global contratado: R$ 394,74. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 18.836.913/0001-08
- Processooficial
- 23069.179322/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,74
- Valor globaloficial
- R$ 394,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA CIRÚRGICAPINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1 HALSTEAD MOSQUITO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 18 CM, COMPONENTE C/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERIL… | 2 | R$ 64,82 | R$ 129,64 |
| BANDEJABANDEJA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 35 X 5 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 1 | R$ 265,10 | R$ 265,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001088 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394,74
Faturas
- 2.674 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 394,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001088 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179322/2025-58
valor global após o termo: R$ 394,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699226
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.