Contrato federal · Empenho 2025NE001084 · Comprasnet Contratos
SIA 18365 CME
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 16.599.555/0001-31) para: sia 18365 cme. Valor global contratado: R$ 290,82. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 16.599.555/0001-31
- Processooficial
- 23069.179322/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,82
- Valor globaloficial
- R$ 290,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULA USO MÉDICOESPÁTULA USO MÉDICO, MODELO 1 DE AYRES, MATERIAL* PLÁSTICO, COMPRIMENTO* CERCA DE 18 CM, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL | 3 | R$ 26,90 | R$ 80,70 |
| ALGODÃOALGODÃO USO MÉDICO - VER INC 30334 E 30335, TIPO ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBA… | 204 | R$ 1,03 | R$ 210,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 290,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001084 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,82
Faturas
- 1.361 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,12
- 1.280 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001084 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179322/2025-58
valor global após o termo: R$ 290,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699279
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.