Contrato federal · Contrato 00024/2017 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT.

Name: Contrato 00024/2017 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (CNPJ 04.406.195/0001-25) para: fornecimento de água potável para as unidades acadêmicas da ufam em benjamin constant.. Valor global contratado: R$ 7.608,00. Vigência de 21/06/2017 a 31/12/2099 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONASCNPJ 04.406.195/0001-25
Processooficial: 23105..03855/6/20-17
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00009/2017
Valor inicialoficial: R$ 4.988,04
Valor globaloficial: R$ 7.608,00
Valor acumuladooficial: R$ 6.928.268,04
Assinaturaoficial: 21/06/2017
Publicaçãooficial: 03/07/2017
Vigênciaoficial: 21/06/2017 a 31/12/2099
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA	1	R$ 7.608,00	R$ 7.608,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 37.959,09
A liquidarcalculado: R$ 8.447,51
Liquidadocalculado: R$ 123,85
Pagocalculado: R$ 21.092,88

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000358 · 25/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.470,70 · a liquidar R$ 1.980,36 · liquidado R$ 94,06 · pago R$ 4.396,28
2022NE000225 · 12/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.156,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29,79 · pago R$ 606,29
2023NE000170 · 13/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.216,00 · a liquidar R$ 6.467,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.748,85
2017NE800485 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000182 · 15/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,30
2025NE000085 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.106,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.106,08
2025NE000109 · 17/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 10,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10,08

Faturas

40067072025-1 · emitida 18/08/2025 · Siafi ErroR$ 685,81
38630072025-0 · emitida 18/08/2025 · Siafi ErroR$ 685,81
38630062025-2 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 685,81
40067062025-3 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 685,81
38630052025-4 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 685,81
40067052025-5 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 685,81
38630042025-7 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 685,81
40067042025-8 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 685,81
40067032025-0 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 498,66
38630032025-9 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,61
40067022025-2 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,12
38630022025-1 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,61
40067012025-4 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,61
38630012025-3 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,61
40067112024-6* · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,61
38630112024-5* · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 497,61
386330112024-5 · emitida 18/12/2024 · Siafi ErroR$ 497,61
40067112024-8 · emitida 30/01/2025 · Siafi ErroR$ 497,61
40067122024-4 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,61
38630122024-3 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,61
38630112024-5 · emitida 18/12/2024 · PendenteR$ 450,58
40067112024-6 · emitida 18/12/2024 · PendenteR$ 995,68
38630102024-7 · emitida 09/12/2024 · PendenteR$ 450,57
40067102024-8 · emitida 06/12/2024 · PendenteR$ 450,57
38630092024-9 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 450,58
40067092024-0 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 450,58
40067082024-2 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 455,89
38630082024-1 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 455,39

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 19/03/2024
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.026464/2023-78, A PREVISÃO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO N° 24/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM EM BENJAMIN CON…
valor global após o termo: R$ 7.608,00 · vigência até 31/12/2099

FornecedorCOMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 69931
Lido da fonte em: 14/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.