Contrato federal · Empenho 2025NE001369 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO TRANEXÂMICO) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 91017/2024 - UASG 250105 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050506611 . PROCESSO Nº 33433.152260/…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico) para o hfse - adesão ao pregão - pr 91017/2024 - uasg 250105 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050506611 . processo nº 33433.152260/2025-95.. Valor global contratado: R$ 40.067,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 33433.152260/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.067,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.067,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO TRANEXÂMICOÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10.300 | R$ 3,89 | R$ 40.067,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.067,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.343,92
- Pagocalculado
- R$ 37.723,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001369 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.067,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.343,92 · pago R$ 37.723,08
Faturas
- 3765 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.067,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001369 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.152260/2025-95
valor global após o termo: R$ 40.067,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699320
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.