Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO23775.000128/2025-74.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou 61.910.484 JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO (CNPJ 61.910.484/0001-09) para: aquisição de suprimentos de informática para o campus humaitá i. processo eletrônico23775.000128/2025-74.. Valor global contratado: R$ 1.740,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.910.484 JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTOCNPJ 61.910.484/0001-09
- Processooficial
- 23775.000128/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, FREQÜÊNCIA (MICROFONE) 100HZ-8KHZ;(AUTO-FALANTE) 20HZ-20 KHZ,TIPO FONE HEADSET C/CONTROLE VOLUME MICROFONE E ÁUDIO;STERE O, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COMPATÍVEL COM WINDOWS; AUTO-FALANTE… | 40 | R$ 36,50 | R$ 1.460,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR BROTHER M-231 | 20 | R$ 14,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.740,00
Faturas
- 1640659 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000128/2025-74
valor global após o termo: R$ 1.740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.