Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DIVISÃO DE MANUTENÇÃO URBANA PARA REPAROS NA ÁREA DO CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA. AUTORIZADA PELO PREFEIT…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA (CNPJ 62.098.121/0001-75) para: despesa empenhada para atender a aquisição de materiais diversos para a divisão de manutenção urbana para reparos na área do campus da cidade universitária. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.217144/202…. Valor global contratado: R$ 1.660,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MATOS E CAMARA COMERCIO LTDACNPJ 62.098.121/0001-75
- Processooficial
- 23079.217144/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOmaterial: borracha, altura: 700, largura base: 400, cor: laranja, características adicionais: com 3 faixas brancas refletivas | 10 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| ADITIVOcomponente básico: polissacarídeos, aspecto físico: líquido, cor: marrom, aplicação: concreto para construção, características adicionais: plastificante | 10 | R$ 91,00 | R$ 910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.660,00
Faturas
- 20 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217144/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.