Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR TENSÃO) PARA A SUBPREFEITURA DA PRAIA VERMELHA. PROCESSO SEI 23079.240364/2025-89. AUTORIZADA PELO…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou L J FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.071.569/0001-31) para: despesa empenhada para atender a aquisição de material permanente (estabilizador tensão) para a subprefeitura da praia vermelha. processo sei 23079.240364/2025-89. autorizada pelo prefeito da ufrj. Valor global contratado: R$ 1.476,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L J FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.071.569/0001-31
- Processooficial
- 23079.240364/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.476,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.476,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOcapacidade: 1.500, tensão alimentação entrada: bivolt, tipo: nobreak, quantidade tomadas saída: 8, normas técnicas: nbr14136 | 2 | R$ 738,00 | R$ 1.476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.476,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.476,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.476,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.476,00
Faturas
- 103 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.476,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240364/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.476,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.