Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO IFPI CTZS.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: valor empenhado para aaquisição de generos alimenticios para o refeitorio ifpi ctzs.. Valor global contratado: R$ 2.646,80. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23173.002482/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.646,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.646,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA 120 MM, LARGURA 200 MM, TRANSMITÂNCIA MONOLÚCIDO | 10 | R$ 5,90 | R$ 59,00 |
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 5 | R$ 114,80 | R$ 574,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 20 | R$ 5,99 | R$ 119,80 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 60 | R$ 11,90 | R$ 714,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 20 | R$ 59,00 | R$ 1.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.094,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.151,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 942,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.094,00 · a liquidar R$ 1.151,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 942,80
Faturas
- 8277 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.113,20
- 8176 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 238,00
- 8105 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,80
- 8058 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.002482/2024-31
valor global após o termo: R$ 2.646,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.