Contrato federal · Empenho 2025NE001601 · Comprasnet Contratos
CS 0024/2025 - 23071.005505/2025-99
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 02.954.521/0001-03) para: cs 0024/2025 - 23071.005505/2025-99. Valor global contratado: R$ 12.902,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 02.954.521/0001-03
- Processooficial
- 23071.005505/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.902,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.902,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR PRESSÃO ÁGUARegulador Pressão Água - referência: ar40-fo4bg-b, smc, aplicação: regula pressão d'água a ser purificada, características adicionais: com manômetro e suporte | 1 | R$ 2.458,00 | R$ 2.458,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: cartucho deionização, referência: cdrc60202, aplicação: purificador millipore | 1 | R$ 6.728,00 | R$ 6.728,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: estojo para membrana, referência: zf3000003, aplicação: purificador millipore | 2 | R$ 1.858,00 | R$ 3.716,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.902,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.902,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001601 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.902,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.902,00
Faturas
- 9.402 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.902,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001601 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005505/2025-99
valor global após o termo: R$ 12.902,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700236
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.