Contrato federal · Contrato 00116/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PVC/PE/PVDC CRISTAL - 180MM DE LARGURA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JOINT-BILL COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 00.122.907/0001-23) para: aquisição de pvc/pe/pvdc cristal - 180mm de largura. Valor global contratado: R$ 282.960,00. Vigência de 03/11/2025 a 03/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOINT-BILL COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 00.122.907/0001-23
- Processooficial
- 25387.000950/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 282.960,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 03/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICOEMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO, MATERIAL PVC E PVDC, TIPO BOBINA, LARGURA 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADO EM POLIETILENO E PVDC, GRAMATURA 483,42 G/M2 | 4.500 | R$ 62,88 | R$ 282.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.369,24
- Pagocalculado
- R$ 263.446,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000840 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279.816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.369,24 · pago R$ 263.446,76
- 2026NE000685 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18853 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279.816,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700304
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.